Kế Toán Thuế Cần Học Những Gì? Lộ Trình Học Chi Tiết

Kế toán thuế đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi công ty, doanh nghiệp. Kế toán thuế không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật về thuế mà còn tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Vậy Kế Toán Thuế Cần Học Những Gì Và Lộ Trình Học Chi Tiết là như thế nào? Bài viết này Kế Toán Lê Ánh sẽ giới thiệu cho bạn lộ trình học Kế toán Thuế từ cơ bản đến chuyên sâu, giúp bạn trở thành một kế toán thuế thực thụ.

I. Kế toán thuế cần học những gì?

Học kế toán thuế bao gồm việc nắm vững cách tính toán số tiền thuế mà doanh nghiệp phải nộp. Cụ thể, bạn sẽ học cách xác định doanh thu và chi phí để tính thuế, quản lý hóa đơn đầu ra và đầu vào nhằm tối ưu hóa chi phí thuế cho doanh nghiệp, lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo các phương pháp khấu trừ và trực tiếp, cũng như sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

Ngoài ra, Kế toán thuế cũng cần có những kỹ năng sau:

- Kỹ năng phân tích và đánh giá tài chính giúp nhận diện các khía cạnh liên quan đến thuế trong số liệu kế toán. 

- Tính cách cẩn thận, tỉ mỉ trong việc thu thập, xử lý thông tin là yếu tố không thể thiếu.

- Kỹ năng giao tiếp tốt giúp hiểu rõ nhu cầu của khách hàng hoặc các bên liên quan, cũng như để truyền đạt thông tin thuế một cách rõ ràng và dễ hiểu. 

- Khả năng chịu áp lực và làm việc hiệu quả khi làm kế toán thuế.

Về mức độ, kế toán thuế có thể khá phức tạp và đòi hỏi kiến thức chuyên môn. Tuy nhiên, nếu bạn có đam mê và nỗ lực học tập, việc học kế toán thuế sẽ không quá khó khăn. Việc học kế toán thuế khó hay dễ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm khả năng tiếp thu kiến thức của người học, phương pháp học tập, và môi trường học tập.

Nếu người học có khả năng tiếp thu kiến thức tốt, áp dụng lộ trình học kế toán thuế hiệu quả, sử dụng phương pháp học tập khoa học, và học tập trong môi trường chất lượng, thì việc học kế toán thuế sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Ngược lại, nếu người học gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức, không có phương pháp học tập hiệu quả hoặc học tập trong môi trường không đảm bảo, thì quá trình học kế toán thuế sẽ trở nên khó khăn hơn.

Vậy học kế toán thuế bắt đầu từ đâu? Dưới đây là lộ trình học kế toán thuế chi tiết và hiệu quả từ Kế Toán Lê Ánh dành cho những người mới bắt đầu.

II. Lộ trình học kế toán thuế chi tiết

Giai đoạn 1: Học lý thuyết cơ bản và nắm vững nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán là những kiến thức cơ bản và nền tảng, đóng vai trò là nền móng để giúp bạn làm tốt công việc kế toán.

Người học kế toán cần nắm được nguyên tắc và chuẩn mực kế toán, biết cách đọc hiểu chứng từ, xem sổ sách chứng từ, nắm được những sắc thuế hiện hành.  Đó là những kiến thức, khái niệm cơ bản về kế toán, giúp các bạn có thể tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn những nội dung về kế toán nói chung cũng như kế toán thuế nói riêng. 

Việc học chắc nguyên lý kế toán giúp bạn hiểu về cách thuế ảnh hưởng đến các giao dịch kế toán và báo cáo tài chính. Khi hiểu rõ về các nguyên tắc kế toán và quy trình ghi chép kế toán, bạn sẽ áp dụng các quy định thuế vào các giao dịch kế toán một cách chính xác

Các khóa học nên tham gia:

• Khóa học nguyên lý kế toán ứng dụng
• Khóa học kế toán tổng hợp

Giai đoạn 2: Hiểu biết về hệ thống thuế

Bạn cần bắt đầu tìm hiểu về các luật thuế hiện hành, các loại thuế cũng như nghĩa vụ thuế của cá nhân và doanh nghiệp. Tùy vào mỗi quốc gia mà hệ thống thuế sẽ có sự khác nhau. Có thể có các khoản miễn, ưu đãi thuế, và các quy định về việc đóng thuế được thực hiện theo cách riêng biệt.

Ở Việt Nam hiện nay, các loại thuế cơ bản mà doanh nghiệp Việt Nam phải nộp theo quy định của pháp luật bao gồm:

– Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
– Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
– Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
– Thuế xuất nhập khẩu (XNK)
– Thuế tài nguyên
– Thuế bảo vệ môi trường (BVMT)
– Thuế tiêu thụ đặc biệt
– Thuế đăng ký doanh nghiệp
– Thuế môn bài …

Hệ thống thuế thường xuyên trải qua sự thay đổi và cải cách để điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu kinh tế và xã hội, cũng như để tối ưu hóa việc thu thuế và thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Trách nhiệm của kế toán thuế là đảm bảo cho doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định và pháp luật thuế; báo cáo và nộp thuế đúng hạn theo quy định của cơ quan thuế; đảm bảo rằng mọi số liệu và thông tin được cung cấp là chính xác và đầy đủ….

Giai đoạn 3: Áp dụng kế toán thuế vào thực tế

Sau khi hiểu rõ về kế toán và thuế, bạn cần thực hành áp dụng kiến thức vào việc thực tế, từ việc lập bảng kê khai thuế đến báo cáo thuế hàng tháng, quý và năm.

Tham gia KHÓA HỌC KẾ TOÁN THUẾ chuyên sâu tại Kế Toán Lê Ánh học viên sẽ được học và thực hành chuyên sâu về các sắc thuế:

1. Tổng quan về Thuế
2. Thuế GTGT
3. Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)
4. Thuế Thu nhập DN (TNDN)
5. Các loại Thuế khác
6. Các vấn đề về hóa đơn và Tổng kết

Những lợi ích học viên sẽ nhận được khi tham gia khóa học Kế toán thuế chuyên sâu:

- Được trải nghiệm vào đời sống thực tiễn của DN thông qua nghiên cứu và xử lý khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chứng từ thực tế đồ sộ trong khóa học kế toán thuế chuyên sâu.
- Được các Kế toán trưởng, chuyên gia về Thuế trực tiếp đào tạo kỹ năng xử lý công việc và tình huống khéo léo với cơ quan Thuế.

- Có khả năng giải quyết và xử lý trọn vẹn các công việc về Thuế trên cơ sở cập nhập Luật Thuế mới nhất.

- Có được phương pháp làm việc hiệu quả của 1 Kế toán thuế chuyên nghiệp với kỹ năngxử lý chứng từ hợp lý, hợp lệ, hợp pháp theo Luật Thuế bảo vệ được chi phí cho DN và cá nhân người lao động.

- Được tư vấn trong và sau khóa học, học đến khi làm được việc thì thôi.

- Có được kiến thức tốt để tự tin xin việc, nâng cao thu nhập

Ngoài ra, học viên có thể tham khảo thêm các kiến thức về phân tích báo cáo tài chính, kế toán quản trị, kế toán doanh nghiệp FDI,... để nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình.

III. Các công cụ hỗ trợ học kế toán thuế

- Một số phần mềm hỗ trợ học kế toán thuế phổ biến hiện nay bao gồm:

+ Phần mềm kế toán Misa: Phần mềm này được sử dụng để thực hiện tất cả các nghiệp vụ kế toán gồm: Kho bạc, tiền mặt, tiền gửi, tiền lương, thuế, công nợ, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư hàng hóa, mua hàng, bán hàng, hóa đơn, tổng hợp…
Khi tham gia khóa học kế toán cho người mới bắt đầu (Khóa học nguyên lý kế toán + Khóa học kế toán tổng hợp thực hành) học viên sẽ được trung tâm tặng phần mềm misa full chức năng trị giá hơn 10tr đồng

+ Phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK) - là một phần mềm của cơ quan thuế hỗ trợ kế toán và doanh nghiệp trong việc khai báo các thông tin, các báo cáo về thuế trước khi nộp cho cơ quan thuế qua hình thức online. Phần mềm hỗ trợ kê khai có thể được tải và cài đặt ở trang web của Tổng cục thuế

Khi bạn đã nắm được những nền tảng lý thuyết về kế toán thuế thì chúng ta cần bắt tay vào để thực hành trực tiếp trên các phần mềm. Đây là bước mà các bạn vận dụng lý thuyết để thực hành thực tế, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh tại một đơn vị cụ thể, giúp chúng ta hiểu sâu và tích lũy những kinh nghiệm quý giá.

- Các tài liệu tham khảo để học kế toán thuế hiệu quả

Để học kế toán thuế hiệu quả, các bạn cần có đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết. Ngoài việc học tập tại các cơ sở đào tạo uy tín, học viên cũng cần tham khảo thêm các tài liệu liên quan đến kế toán thuế như:

+ Giáo trình kế toán thuế: Đây là nguồn tài liệu quan trọng nhất để học kế toán thuế. Giáo trình kế toán thuế thường cung cấp đầy đủ các kiến thức cơ bản và nâng cao về kế toán thuế.

+ Sách chuyên sâu về kế toán thuế cung cấp các kiến thức về kế toán thuế trong một lĩnh vực cụ thể.

+ Trang web, diễn đàn kế toán thuế giúp học viên tìm kiếm thông tin, giải đáp thắc mắc và học hỏi kinh nghiệm từ các kế toán viên khác.

Ngoài ra, bạn cũng nên đọc thêm Luật thuế để nắm vững các quy định của pháp luật về thuế để thực hiện đúng các nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp; Các thông tư, nghị định về thuế giúp cập nhật các thông tư, nghị định mới nhất về thuế để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật ….

IV. Kinh nghiệm và lời khuyên đến từ chuyên gia

- Trước khi bắt đầu học kế toán thuế, học viên cần xác định rõ mục tiêu học tập của mình là gì. Mục tiêu học tập rõ ràng sẽ giúp học viên tập trung học tập và đạt được kết quả tốt nhất.

- Sau khi xác định được mục tiêu học tập, học viên cần xây dựng kế hoạch học tập cụ thể và khoa học. Kế hoạch học tập cần bao gồm các nội dung như kiến thức cần học, thời gian và phương pháp học tập,…

- Thực hành là một trong những yếu tố quan trọng nhất để học kế toán thuế hiệu quả. Học viên cần thực hành thường xuyên để vận dụng kiến thức vào thực tế và rèn luyện kỹ năng kế toán thuế.

- Pháp luật về thuế luôn thay đổi, học viên cần cập nhật kiến thức thường xuyên để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Tham gia các câu lạc bộ, hội nhóm kế toán là cách học hỏi kinh nghiệm và trao đổi kiến thức với các kế toán viên khác.

Kế toán thuế là một ngành học đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và chính xác. Học viên cần có tinh thần học hỏi, kiên trì và không ngại khó khăn để có thể học tập tốt và thành công trong nghề kế toán. Cùng với lộ trình học kế toán thuế hiệu quả, học viên sẽ có nền tảng kiến thức và kỹ năng vững vàng, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
Hy vọng, bài viết trên của Kế toán Lê Ánh sẽ giúp các bạn có thêm những kiến thức hữu ích để biết được Kế Toán Thuế Cần Học Những Gì? và tìm được cho mình một Lộ Trình Học Chi Tiết hiệu quả phù hợp với mình

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 
Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.